Marknadsområden och kontorSök medarbetareLediga jobbFör våra leverantörerFSC

För våra leverantörer

För att använda funktionen behöver du Adobe Reader som kan hämtas gratis.

Gör så här för att skapa en faktura:
  1. Öppna PDF-mallen för fakturor.
  2. Fyll i fakturauppgifterna. Se information nedan om vilka krav som ställs.
Mer information om elektronisk fakturahantering (EFH)

Skogssällskapet inför elektronisk fakturahantering (EFH). Detta innebär att alla leverantörsfakturor kommer scannas och hanteras som en digital bild och passera ett avläsningsprogram för vidare hantering (godkännande av den som ansvarar för beställningen/inköpet).

En elektronisk inläsning ställer krav på utseende och uppgifterna på fakturan. Handskrivna fakturor kommer inte att godkännas.
  1. Fakturan skall vara adresserad till rätt företag i Skogssällskapet.

    Att välja mellan är (vid osäkerhet, fråga er kontaktperson på Skogssällskapet);

    a. Stiftelsen Skogssällskapet (org.nr 857201-5546), FE 316, 838 80 Hackås
    b. Skogssällskapet AB (org.nr 556333-7855), FE 315, 838 80 Hackås
    c. Skogssällskapets Förvaltning AB (org.nr 556159-7039), FE 314, 838 80 Hackås
    d. Skogssällskapets Fastighets AB (org.nr 556402-3272), FE 317, 838 80 Hackås
    e. Bredvik Skogar AB (org.nr 556561-6306), FE 318, 838 80 Hackås
    f. Juskog AB (org.nr 556113-9477), FE 319, 838 80 Hackås

    (Om fakturan avser ett inköp direkt till någon av våra kunder/klienter så skall fakturan skickas direkt till den som gjort beställningen/hanterat inköpet.)

  2. Utöver adressuppgifter så skall följande uppgifter finnas på fakturan

    1. Fakturadatum och fakturanummer

    2. Leverantörens juridiska namn, adress och telefonnummer

    3. Skogssällskapets referens anges med 5 versaler. Kontrollera med den som gjort beställningen vilken referenskod som gäller.

    4. Information om vad fakturan avser, vilket innebär;

      1. Skogssällskapets arbetsordernummer (9 siffror) och/eller uppgift om berörd fastighet (fastighetsbeteckning). Arbetsorder blir ett nytt begrepp i Skogssällskapet från årsskiftet. Fram till årsskiftet så skall UG-nr/Nr på redovisningsenhet/Traktnummer anges.

      2. beskrivning av levererad vara eller tjänst med datum.

      3. Om fakturan avser skogliga entreprenörstjänster så skall återrapportering (exvis. skakurskort, skördarnotor) lämnas/skickas direkt till Skogssällskapets produktionsledare eller den som ansvarat för beställningen av arbetet. Tänk på att faktura och återrapportering skall referera till varandra för kontroll och avstämning.

    5. Fakturabelopp, moms och fakturabelopp totalt inklusive moms.

    6. Leverantörens organisationsnummer och registreringsnummer för moms.

    7. Uppgift om att F-skattsedel finns.

    8. Hur betalning skall ske, bankgironummer eller plusgironummer.

    9. Fakturans förfallodag. Endast 30 dagars betalningsvillkor accepteras.

    Som en hjälp så finns denna instruktion och en fakturamall i PDF-format tillgänglig.

Fakturor som inte motsvarar dessa krav kommer att returneras utan betalning.

Fakturor som hanteras via e-post skickas till levfaktura@skogssallskapet.se.

Göteborg i september 2009

Med vänliga hälsningar

Marlene Carlsson
Redovisningsansvarig

Till toppen pil upp